Indiquer les paiements (factures / avoirs)
A partir de l’interface de votre facture, vous pouvez cliquer sur le bouton Payer pour comptabiliser les paiements reçus et émis.
Cliquez sur le bouton et une nouvelle fenêtre s’affiche, vous permettant de sélectionner les montants, types de paiement (chèques, espèces, virement).
Quand vous payez le client (avoir)
Section intitulée « Quand vous payez le client (avoir) »Dans ce cas, vous pouvez saisir le compte du client sur lequel effectuer le virement. Si celui-ci avait déjà un compte bancaire associé sur sa fiche Contact, celui-ci apparaîtra automatiquement.
Quand le client vous paye (facture)
Section intitulée « Quand le client vous paye (facture) »Paiements par Virement
Section intitulée « Paiements par Virement »Dans ce cas, vous sélectionnez ici depuis laquelle de vos sources configurées (comptes bancaires, caisses…) vous payez le client; Ci-dessous, lorsqu’un seul compte bancaire pour votre organisation a été configuré, vous n’avez pas la possibilité d’un sélectionner un autre.
