Réceptionner le métal

La réception naît toute seule du devis de rachat confirmé, et se valide toute seule à la comptabilisation de l’avoir. Le plus souvent, vous n’avez donc rien à faire ici : le métal est en stock quand le rachat est arrêté.

Elle vous attend dans Menu > Inventaire > Réceptions pour les cas où elle reste « prête », et pour vérifier avant.

Vérifier avant de valider

Deux colonnes ont été ajoutées sur les lignes de la réception, visibles uniquement sur les entrées :

• N° d'ordre — le numéro que le registre a attribué à ce lot ;
• Description — les objets tels que le registre les a décrits.

Astuce

Cette seconde colonne n’est pas la description technique de l’article. « 1 collier maille gourmette, 1 bague sertie, or jaune 18k » dit ce que « 18k Or 750 ‰(gr) » ne dira jamais. C’est elle qui vous permet de vérifier, d’un coup d’œil et avant de valider, que le métal posé sur la balance est bien celui que le registre a inscrit sous ce numéro.

Attention

Une colonne N° d'ordre vide est le signal : l’avoir n’est pas encore comptabilisé, et la validation sera refusée. Comptabilisez l’avoir, puis revenez — le numéro se posera seul.

L’entrée en stock suit la comptabilisation

Comptabiliser l’avoir inscrit le métal au registre et valide la réception. Odoo crée le lot en lui donnant le numéro d’ordre pour nom, et y recopie la description du registre.

C’est la seule position tenable. Le registre disait que le métal était entré ; tant que la réception restait « prête », le stock disait qu’il n’était pas là. Au comptoir, le métal a changé de mains au moment même où le rachat s’est arrêté — rien ne restait à constater.

Attention

Le désaccord n’était pas seulement inesthétique. Un lot absent du stock ne se revend pas, ne se transfère pas, et n’apparaît pas au poids détenu : le comptoir croyait avoir moins qu’il n’avait, alors que le registre l’avait déjà consigné.

Note

L’ordre inverse reste impossible : le lot prend le numéro d’ordre de l’inscription, et l’inscription naît à la comptabilisation. Réceptionner avant de comptabiliser reste refusé.

Deux cas laissent le bon en l’état

Et c’est voulu.

• Un reliquat. Une quantité reçue inférieure à la quantité achetée ouvre un assistant : ce que le comptoir a réellement pris en main ne se devine pas, et personne ne doit le décider à sa place.
• Une entrée non inscrite sur le même bon. Un bon peut porter des lignes que cet avoir ne couvre pas — facturation partielle. Les valider ferait entrer du métal dont l’achat n’est pas arrêté.

Dans les deux cas, la comptabilisation n’est pas empêchée : l’avoir est posté, le registre est inscrit, et ce qui a bloqué la validation se dit dans le fil de discussion de la pièce. Le bon reste « prêt » ; validez-le à la main depuis l’inventaire.

Note

Le nom du lot n’est pas un choix d’opérateur : c’est une donnée du registre. Ce qui aurait été saisi à la main dans la colonne lot est écrasé.

La fiche du lot

Menu > Inventaire > Produits > Numéros de lot / série

Vous y retrouvez :

• le nom du lot, qui est le numéro d’ordre ;
• la description portée par le registre, dans le champ Description ;
• l’avoir d’achat et le vendeur, retrouvés par la réception et le devis de rachat ;
• la société propriétaire ;
• les quantités en stock, et un bouton Commandes qui montre à qui ce numéro d’ordre est parti.

Astuce

La description est portée à la naissance du lot, et pas après. C’est le seul instant où l’inscription d’origine est certaine — puisque toute réception sans elle a déjà été refusée. Au moment de choisir ce qui sort du stock, 000004 — 21,6 g ne se distingue pas de son voisin, quand « 1 lot de chaînes et pendentifs, titres mêlés » se reconnaît sans hésiter.